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2017年度吉林省作家協會部門決算

發布日期:2018-08-24

附件1:

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

吉林省作家協會部門決算

 

 

 

 

 

 

 

2018824

 



  

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋



           第一部分  部門概況

 

    一、部門職責

吉林省作家協會是省委領導下的專業性人民團體,是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶。省作協的主要工作職責是:貫徹落實黨的文藝方針政策,團結組織全省作家創作文學精品,繁榮吉林文學事業。做好全省作家及全體會員的聯絡、協調、服務工作。組織作家深入生活,在國內外開展文學交流活動。針對文學現象和作家作品進行文學批評和研討。主辦原創性文學期刊,搭建高端文學平臺。按照省委提出的建設文化大省和北方文學高地建設的目標,開創吉林文學事業的新局面。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上述職責,吉林省作家協會部門內設 4 個機構分別為辦公室、創作聯絡部、人事處、機關黨委。納入2017年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.吉林省作家協會本級

2.吉林省文學院

3作家雜志社

2017年實有人員 78 人,其中:在職人員34人,離退休人員44人。



      第二部分 2017年度部門決算表



                      一、收入支出決算總表

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                             二、收入決算表




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                                 三、支出決算表


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                     四、財政撥款收入支出決算總表

 


圖片3_副本.png


       

                     五、一般公共預算財政撥款支出決算表

 

圖片8_副本.png 



                  

                     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表



圖片5_副本.png





                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

圖片6_副本.png




            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表





圖片7_副本.png



第三部分 2017年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計各1327.951382.53萬元。與2016年相比,收、支總計各減少127.39、92.86萬元,降低8.75%、6.72%。主要原因:財政撥款收入減少43.73萬元、事業收入減少33.67萬元、其他收入減少49.98萬元

二、收入決算情況說明

    本年收入合計1327.95萬元,其中:財政撥款收入1254.61萬元,占94.45%;事業收入72.05萬元,占5.43%;其他收入1.29萬元,占0.12%

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計1382.53萬元,其中:基本支出919.59萬元,占66.52%;項目支出462.94萬元,占33.48%。基本支出中,人員經費790.45萬元,占85.96%;公用經費129.14萬元,占14.04%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收、支總計各1254.61、1306.61萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加43.73、62.18萬元,降低3.37%、4.54%。主要原因:項目資金減少導致財政撥款收支減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出1306.61萬元,占本年支出合計的94.51%。與2016年相比,財政撥款支出減少62.18萬元,降低4.54%。主要原因:三公經費、會議培訓、辦公經費等減少。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2017年度財政撥款支出1306.61萬元,主要用于以下方面:文化體育傳媒支出864.84萬元,占66.19%;社會保障和就業支出348.22萬元,占26.65 %;醫療衛生與計劃生育支出52萬元,占 3.98%;住房保障支出41.55萬元,占3.18 %。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為1148.23萬元,支出決算為1306.61萬元,完成年初預算的113.79%。其中:

1.行政運行年初預算為346.06萬元,支出決算為404.88萬元,完成年初預算的117%。主要原因是執行中追加未休假補貼、績效獎金等資金。

2.其他文化支出年初預算為420萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的109.51 %,主要原因是本年支出中含上年專項結轉資金。

3.未歸口管理的行政單位離退休年初未申請財政撥款預算316.18萬元,支出決算為348.22萬元,完成年初預算的110.13%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員工資增加。

4、行政單位醫療年初預算為49.71萬元,支出決算為52萬元, 完成年初預算的104.61%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

5、住房保障支出年初預算為33.28萬元,支出決算為41.55萬元,完成年初預算的124.85%,決算數大于預算數的主要原因是年中追加購房補貼款。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出846.65萬元,其中:人員經費782.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費64.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.84萬元,支出決算為8.5萬元,完成預算的86.38%。決算數小于預算數的主要原因公務接待未支出、車輛運行維護費節約開支0.5萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為8.5萬元,占86.38%;公務接待費支出決算為0  萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。因公出國(境)支出決算比2016年減少3.76萬元,增長100%。主要原因:厲行節儉、壓縮開支。

2.公務用車購置及運行費支出8.5萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出8.5萬元,主要用于車輛運行維護。2017年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少2.5萬元,下降(增長)22.73%。主要原因:厲行節儉、壓縮開支。  

3.公務接待費支出0萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。其他國內公務接待支出0萬元。公務接待費支出決算比2016年減少0.25萬元,下降100%。主要原因:厲行節儉、壓縮開支。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

   2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余  ;本年收入  ;本年支出  ,年末結轉和結余  

九、關于2017年度預算績效管理情況的說明

根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目1個,共涉及資金25萬元,占一般公共預算項目支出總額的5.95%,

第三方機構開展績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出49.96萬元,比2016年增加4.35萬元,上升9.54%,主要是人員增加。

    (二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額6.06萬元,其中:政府采購電腦、打印機6.06萬元。

    (三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,吉林省作家協會共有車輛6輛,其中,一般公務用車6輛。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入:指從國家新聞出版總局取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指納入吉林省作家協會部門預算的事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入.

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。

七、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

八、結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度規定,從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

九、年末結轉和結余:指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。公務用車運行費指單位公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障參照公務員法管理的事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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